Desenvolvimento de Fornecedores - UNIMEP - SISTEMA DA QUALIDADE E REQUISITOS ESPECÍFICOS

SAVE OFFLINE

UNIMEP Especialização em Engenharia de Processo

Desenvolvimento de Fornecedores Requisitos Específicos e GESTÃO Claudemir Renato Azanha

REQUISITOS DE SISTEMA DA QUALIDADE E REQUISÍTOS ESPECÍFICOS

Sistema da Qualidade A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Os benefícios potenciais para uma organização pela implementação de um sistema de gestão da qualidade baseado nesta Norma são: • ter a capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; • facilitar oportunidades para elevar a satisfação do cliente; • abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto e objetivos; • ter a capacidade de demonstrar conformidade com requisitos especificados de sistemas de gestão da qualidade.

Esta Norma pode ser usada por partes internas e externas. Fonte : ISO9001:2015

Requisitos Normativos do Sistema de Gestão da Qualidade Os requisitos de fornecimento em geral são regulamentadas pela ISO9001 como condição de fornecimento. As empresas automobilísticas desenvolveram um sistema de Qualidade Automotivo unificado pela ISO TS 16949 que abrange requisitos de processo e operacionais. Os grandes clientes tem seus próprios requisitos específicos de fornecimento que devem ser respeitados. As grandes montadoras de automóveis adotam o planejamento avançado da qualidade APQP , o processo de aprovação de peças de produção PPAP e seus requisitos específicos. Outro exemplo são requisitos de processo específicos , tais como QSB, PCPA e VDA, que podem ser encontrados no portal de cada fornecedor.

Princípios básicos do SGQ Esta Norma é baseada nos princípios de gestão da qualidade descritos na ABNT NBR ISO 9000:2015

Abordagem de Processo Processo pode ser definido como sendo: Conjunto de atividades inter-relacionadas que transforma insumos (entradas) em produtos/serviços (saídas); • Entradas: Matéria-Prima, Tecnologia, Capital ou Recursos Humanos necessários à execução do processo; • Saídas: resultado de um processo; aquilo que é recebido pelo cliente (interno e/ou externo) e pode ser produto, serviço e/ou informações. As saídas podem ser tangíveis ou intangíveis (porém serão sempre percebidas pelo cliente) • O diagrama da tartarua anexo e o SIPOC são exemplos de ferramentas de mapeamento no processo úteis no desenvolvimento de fornecedores.

Mapa de Processo MAPEAMENTO DO PROCESSO(SIPOC)

RECURSOS: MÁQS./EQUIP./ SOFTWARES

E N T R A D A

F O R N E C E D O R E S

INDICADORES DE PROCESSO

ATIVIDADES EXECUTADAS / DESENVOLVIDAS PELO PROCESSO

FUNÇÕES QUE PARTICIPAM DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE

S A Í D A

MÉTODOS / PROCED./ INSTR. TRABALHO

C L I E N T E S

INDICADOR DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

SIPOC

ENTRADA Peças/ Conjuntos Amostras Desenho

FORNECEDORES Fornec. externos Compras

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Inspecionar as amostras Analisar a documentação do PPAP

SAÍDA Disposição das Peças

CLIENTES Abastecimento Montagem

Relacionamento com Fornecedores Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos é o gerenciamento dos relacionamentos e fluxos entre as operações e os processos. Ou seja, é responsável por todas as questões relacionadas à entrega do produto.

TIER 3

TIER 2

Fluxo de Informações

TIER 1

Montadora



Fatores de Competitividade Satisfação do Cliente

Abordagem de Risco

“Abordar riscos e oportunidades associados com seu contexto e objetivos .” A mentalidade de risco é essencial para se conseguir um sistema de gestão da qualidade eficaz; Exemplo : DFMEA/FME A DE PROCESSO/SWOT

CICLO PDCA- MELHORIA O ciclo PDCA pode ser resumidamente descrito como a seguir: Plan (planejar): estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com as políticas da organização; Do (fazer): implementar o que foi planejado;

Check (checar): monitorar e (onde aplicável) medir os processos e os produtos e serviços resultantes em relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos, e reportar os resultados; Act (agir): executar ações para melhorar o desempenho, conforme necessário.

Requisitos Específicos- FIAT

Requisitos específicos 

Índice

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

12.

Política de Qualidade Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor Sistema de Gestão Ambiental QSB (Quality Sistens Basics) Avaliação da performance dos Fornecedores Ações Corretivas/Preventivas Treinamento Retenção de Registros Requisito para Desenvolvimento do Produto Auditoria no Processo do Fornecedor Contenção Agressiva Embarque Controlado

1-Política e 2-Sistema de Gestão da Qualidade 1- Política de Qualidade ( descrever a Política da Qualidade) 2-Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor A ..(empresa)......................................... incentiva os Fornecedores para adequação do Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a norma ISO TS 16949:2009. A certificação com a norma ISO 9001:2008 é requisito mínimo obrigatório para fornecimento de produtos ou serviços que possam impactar na qualidade do produto final.

3- Sistema de Gestão Ambiental A ( nome da empresa ) ............. requer preferencialmente, fornecedores que possuem um sistema de gestão ambiental certificado conforme a norma ISO14001 (edição vigente). Para os fornecedores que não possuem a certificação conforme norma ISO 14001 (edição vigente) se torna obrigatório o fornecimento mínimo de: Cópia da licença ambiental; Situações especiais:  As empresas para onde são destinados resíduos classe 1 devem apresentar a licença ambiental específica para processarem o tal resíduo;  Para os transportadores de produtos químicos é exigido que cumpram a legislação vigente referente ao transporte de produtos perigosos;  Os laboratórios que realizam ensaios para monitoramento ambiental devem estar cadastrados junto ao órgão ambiental do estado.

4- QSB (Quality Sistem Basics) A (nome da empresa) ......... requer que seus fornecedores estejam em atendimento aos requisitos do QSB. Caso não sejam certificados, os fornecedores devem se adequar a esta sistemática de trabalho aplicando as estratégias de forma a obter a melhoria contínua da qualidade de seus processos. Como 1° etapa, deve-se atender as estratégias: “Fast Response, Trabalho padronizado, Problem Solving e controle do produto Não-conforme”. Estes três últimos, devem ser critério de saída do “Fast Response.”

Requisito QSB- Quality System Basic

Requisito QSB- Quality System Basic

5- Avaliação de performance dos Fornecedores Os fornecedores serão avaliados mensalmente considerando os indicadores abaixo: (sugestão)

PPM Processo  PPM garantia  N° de reclamações  Resultados de auditorias de processos  Atendimento ao programa  Fretes especiais  Certificação do Sistema da Qualidade O Fornecedor deve realizar, anualmente, inspeção de lay-out para todos os produtos entregues a ( nome da empresa.........) e manter os mesmos para consulta sempre que necessário.  A inspeção deve contemplar:  Controle Dimensional  Material  Ensaio Funcional/desempenho (quando aplicável)

6- Ações Corretivas/Preventivas 

O fornecedor deve possuir em seu sistema da Qualidade tratativa de não conformidades que atendam a metodologia 8D.



As ações preventivas devem ser implementadas sempre que houver uma situação de risco, que comprometa a qualidade do produto, e serão verificadas nas auditorias de processo periódicas

8 DISCIPLINAS

7- Treinamento 

 

- O Fornecedor deve garantir que os Auditores Internos possuam formação, qualificação e habilitação para execução de auditorias. O treinamento deve atender no mínimo à norma NBR ISO 19011 (edição vigente). - Deve estabelecer uma matriz de qualificação profissional. - Deve estabelecer um “Plano Anual de Treinamento”.

8- Retenção de Registros



O tempo de retenção dos documentos desatualizados e registros deve ser determinado conforme requisitos específicos do Cliente final ( Montadora) .

9- Requisito para aprovação de amostras PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção) É requerido dos Fornecedores o nível 4 de submissão do manual PPAP – AIAG – Edição vigente. 9.1 – Modificações/Alterações em processos previamente aprovados. Caso sejam necessárias alterações no processo de manufatura , fonte de fornecimento ou material ou ainda quaisquer outras alterações conforme descrito no manual do PPAP – AIAG – Edição vigente, o produto deverá sofrer uma nova submissão e apresentação de amostras, o cliente deve ser informado antecipadamente. Semestralmente o fornecedor deve enviar o controle da situação de amostras dos produtos que fornecem. Também deverá ser enviado se houver ressubmissão ou inclusão de novo item. (a planilha anexa é somente para referência, mas deve ter no mínimo o n° do desenho, DUM, data de aprovação, laudo do cliente).

FLUXOGRAMA DO PROCESSO PPAP (Exemplo) CLIENTE Ordem de Compra do Cliente / Requisitos Específicos

CLIENTE

ORGANIZAÇÃO Responsavel pelo projeto & Equipe

Preenchimento dos itens do PPAP

Submissão / Re-submissão do PSW

Registro e Aprovação do PPAP

Requisitos de projeto pelo cliente Obtenção da informação

Recepção e Aprovação do PSW submetido

Preenchimento do PSW

Requisitos de Processo do cliente Mudanças iniciadas pela organização Especificações dos clientes

Requisitos de Logistica do cliente

Registros PPAP (Tabela 4.1) Nível de Submissão

Validação do Processo (PSO / Run at rate)

Aprovação do PSW

Cliente iniciando alterações na Peça

Planos de Controle

A ( nome da empresa) ........... não aprova todos os Planos de Controle de seus Fornecedores. No entanto, solicitará os Planos para aprovação de novos produtos críticos e para produtos com desempenho insatisfatório em relação à qualidade. Os Planos de Controle devem estar conforme o item 7.5.1.1 da ISO/TS 16949:2009.

Características Especiais Designadas pelo Cliente Características Especiais Designadas pelo Cliente - O fornecedor pode estabelecer uma tabela de correlação de classificação de características, considerando a tabela de classificação do cliente. - O fornecedor deve estabelecer uma “Lista Mestre” contendo a identificação de todas as características dos produtos produzidos. Medição e Monitoramento de Processos de Produção O Fornecedor deve asse gurar índices de capabilidade ou desempenho maiores que 1,33 (Cpr > 1,33) para os produtos com características Criticas e/ou Importantes. Para características de segurança e/ou regulamentação estes índices devem ser maiores que 1,67 (Cpr > 1,67).

10 -Auditorias de Processos do Fornecedor A ( nome da empresa)..... realizará auditorias de qualificação através do “Guia de Avaliação de Fornecedores”, ou similar, no desenvolvimento de novos fornecedores. A requalificação será realizada a cada dois anos.

Auditoria Técnica , ou similar, (auditoria mirada do processo) será realizada nas seguintes situações: 

Quando houver reclamação do cliente (montadora) proveniente de peças do Fornecedor;



Quando do desenvolvimento de novos produtos e apresentação de amostras conforme PPAP (Auditoria Preventiva);



Critério de saída do Embarque Controlado.



Baixa performance do fornecedor



- O fornecedor deve realizar a auto qualificação de seus processos através de auditorias técnicas e nos enviar a cada dois anos os resultados das mesmas.



- Para fornecedores de produtos que tenham características “Report”, deverá ser realizada semestralmente uma avaliação de processo utilizando o “PCPAREPORT” como check-list.

11- Contenção Agressiva -

-

O fornecedor deve realizar a contenção agressiva para conter problemas de qualidade em períodos de novos lançamentos (SOP), períodos de criticidades, após “férias coletivas”, ou interrupções prolongadas dos processos. Para estabelecer o plano de controle neste período, deve ser considerado o histórico de problemas ocorridos (ou similares) nos últimos anos, é necessário o empenho e o compromisso de todos os fornecedores em conter / barrar estes problemas.

12- Embarque Controlado Critério de entrada: A ( nome da empresa) ........ analisa os dados qualitativos dos produtos não- conformes para definir se será necessário ou não bloquear a entrega dos produtos. A seguir estão algumas premissas a serem consideradas na implantação do CSL:    

Problemas de qualidade em campo (garantia); Problemas de qualidade encontrado no cliente ....; Problemas repetitivos de qualidade; Duração e severidade dos problemas.

Nível 1 (CSL1) O embarque controlado nível 1 consiste em implantar, na planta do Fornecedor e com mão de obra do próprio Fornecedor, inspeções adicionais no produto. As inspeções adicionais realizadas no CSL1, não fazem parte dos controles normais de produção, desta forma, devem ser realizadas em local separado e identificado.

Nível 2 (CSL2) O embarque controlado nível 2 consiste em implantar, na planta do Fornecedor e com mão de obra terceirizada e custeada pelo próprio Fornecedor, inspeções adicionais no produto. As inspeções adicionais realizadas no CSL2, não fazem parte dos controles normais de produção, desta forma, devem ser realizadas em local separado e identificado. O fornecedor oficializa esta condição através de uma carta formal enviada ao representante legal do Fornecedor (“Carta Embarque Controlado” – vide item 14 Referências). O embarque controlado é formalizado através de carta enviada pela qualidadeou pelo setor e compras.

Submissão, identificação e Notificação  

Submissão de dados:

 

No período em que o Fornecedor estiver sendo monitorado sob embarque controlado Nível 2, o mesmo deverá submeter diariamente, ou com uma freqüência acordada, os dados resultantes das inspeções realizadas.





Identificação das peças

 

Em ambos os casos, ou seja, Embarque Nível 1 ou Embarque Nível 2, as peças enviadas neste período, devem possuir uma identificação “única” e em local acordado.

 

Notificação ao Órgão Certificador

 

O Fornecedor deverá informar o seu respectivo órgão certificador todo Embarque Controlado, Nível 1 ou Nível 2 aberto que exceder os 90 dias.

Critério de Saída Critério de Saída 

Após a implementação da ação corretiva definitiva, os dados de inspeção não devem mostrar rejeição dentro da área de 30 dias de trabalhos corridos.



Evidência de que a causa raiz do problema foi descoberta e que ações corretivas foram definitivamente implementadas e validadas através de uma auditoria realizada pela ( nome do fornecedor ) ........ .

Realização da “Auditoria Técnica no Fornecedor”, ou similar. 

O Fornecedor só deixará o Embarque Controlado Nível I, quando receber por escrito o aviso de saída emitido pela (nome da empresa) ..... ..