MAGC 001 Manual de Calidad Produempak

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MANUAL PRODUEMPAK S.A.S.

MAGC 001

MANUAL DE CALIDAD Version:02

Fecha: 24/02/2014

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PRODUEMPAK S.A.S. Manual de Gestion De la Calidad

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TABLA DE CONTENIDO.

1. 1.1.

INTRODUCCION Objetivos

2. 2.1. 2.2. 2.3.

GESTION DEL MANUAL DE CALIDAD Alcance Campo de aplicación Exclusiones

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.7.1.

PRESENTACION DE LA EMPRESA. Misión. Visión. Política de Calidad. Objetivos de Calidad. Nuestra Empresa. Información General de la Empresa Requisitos Legales y Reglamentarios. Organigrama

4. 4.1. 4.2.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Control de Documentos. Control de Registros.

5.

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.

6. 6.1. 6.2. 6.3.

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Mapa de Procesos Caracterización de Procesos Relación de procesos con los requisitos ISO 9001:2008

7. 7.1.

MEDICION ANALISIS Y MEJORA Matriz de procedimientos medición, análisis y mejora.

8.

ANEXOS

9.

APROBACION

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1. INTRODUCCION. Produempak S.A.S. con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas se sus clientes, se compromete permanentemente a demostrar la capacidad para desarrolla sus procesos y servicio con calidad además establecer un Sistema de Gestion Calidad basado en la norma de Calidad ISO 9001-2008 que permita mejorar los procesos de la realización del servicio incluyendo soportes para cumplir con los requisitos del servicio. 1.1.

OBJETIVOS

El manual de calidad de la empresa Produempak tiene como propósito dar a conocer los sistemas de gestión de calidad, cumplimiento con los puntos establecidos en la Norma ISO 9001 -2008. Incluyendo la política de calidad y los procedimientos e instructivos establecidos que aseguran el cumplimiento de los requisitos de los clientes. El presente manual tiene por objetivo definir y especificar la forma como la empresa Produempak S.A.S. Da cumplimiento a los requisitos de la norma ISO9001:2008, incluyendo los procedimientos, instructivos, registros de calidad, plan de calidad y todos los documentos del sistema de calidad cuyo uso y aplicación es exclusivo de la Empresa. 2. GESTION DEL MANUAL DE CALIDAD. 2.1.

ALCANCE

Aplica al compendio de las actividades de control que se realizan en los servicios y procesos prestados por la empresa Produempak S.A.S., que se está regulando bajo la norma ISO 9001-2008 con los cuales se busca garantizar servicios de calidad que cumplan con las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 2.2.

CAMPO DE APLICACIÓN.

De este manual se excluye el siguiente requisito de la Norma ISO 9001:2008 POR NO SER APLICABLE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA Empresa Produempak S.A.S. Este requisito corresponde a: Control de los equipos de seguimiento y de medición. (Numeral 7.6. norma ISO 9001-2008)

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EXCLUSIONES.

Diseño y desarrollo (numeral 7.3 de la norma ISO 9001 -2008). Las especificaciones propias de los servicios prestados por la empresa Produempak S.A.S. son suministradas directamente por los clientes y los bienes tienen características propias especificadas por el proveedor. Control de los equipos de seguimiento y de medición. (Numeral 7.6. norma ISO 9001-2008): La calidad de los productos de la empresa Produempak manejan muestreos e inspección de calidad del producto, observando las desviaciones físicas que se puedan presentar en el proceso de maquila de empaque, en la parte de los bienes ofrecidos se realizan pruebas de medición de longitud y se especifican las características por medio de la ficha técnica entregada por el proveedor. Por esta razón Produempak S.A.S. No requiere de un laboratorio ni equipos que necesiten calibraciones periódicas.

3. PRESENTACION DE LA EMPRESA. 3.1.

MISIÓN.

Brindar a las empresas colombianas, servicios que flexibilicen los procesos de producción aplicando soluciones tecnológicas en los proceso de maquila, ofreciendo mano de obra altamente capacitada, equipos e implementos necesarios en el desarrollo logístico de la cadena de abastecimiento que permitan asegurar la rentabilidad de nuestros clientes, la calidad de sus productos y satisfacer sus expectativas prestando un servicio eficiente, viable y productivo. 3.2.

VISIÓN.

En el 2017 ser reconocidos en la industria Colombiana como una excelente empresa de tercerización de operaciones in-house, off-site y soluciones de empaques considerados como una alternativa confiable entre nuestros clientes presentando soluciones eficientes, adaptables e innovadoras. 3.3.

POLÍTICA DE CALIDAD.

Trabajar como socios estratégicos entregando a nuestros clientes servicios con altos estándares de calidad, con recursos bien administrados, procesos seguros e información oportuna. Cumpliendo a los colaboradores y al estado de acuerdo a la legislación, generando empleo con responsabilidad social.

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OBJETIVOS DE CALIDAD.



Dirigir la empresa por medio de un sistema de Gestión de Calidad estructurado, garantizando la calidad de los servicios efectuados a nuestros clientes.



Seleccionar personal competente para cada cargo y establecer un plan de formación y desarrollo con el fin de mejorar el nivel de competencia y desempeño.



Cumplir con la entrega de elementos y herramientas de dotación y seguridad, para conservar la calidad de los procesos.



Mantener proveedores confiables que cumplan con las especificaciones del producto y servicio



Mejorar y mantener los equipos, materiales e infraestructura de la empresa necesarios para ofrecer productos que cumplan con los requisitos del cliente



Cumplir con el presupuesto de ventas asegurando la rentabilidad optima en los productos comercializados



Controlar y mantener la eficiencia, eficacia y productividad de las maquilas de empaque de la Empresa Produempak



Garantizar la calidad del servicio realizado y el producto terminado de la Empresa Produempak S.A.S.



Mejorar continuamente los procesos de la empresa y las competencias del personal



Asegurar y garantizar el cumplimiento de todas las normas y leyes aplicables a la empresa.



Identificar, evaluar y controlar los riesgos profesionales y peligros ambientales presente en los procesos, aplicando acciones correctivas y preventivas si es necesario.



Optimizar costos, controlar de manera eficiente el presupuesto de gastos e inversiones de la empresa.

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NUESTRA EMPRESA

Nuestra empresa de servicios de maquila y soluciones integrales de empaque, Produempak S.A.S. Inicia actividades el 22 de junio de 2.011, tomando el control de las operaciones de maquila que nuestra empresa hermana Indelec S.A.S ha estado prestando desde el año 2.005. Tenemos capacidad para suministrar mano de obra flexible, orientada a resolver las demandas puntuales generadas por exceso en la demanda, elaboración de ofertas, pre-alistamiento de pedidos (picking), empaque de productos dentro de la cadena de abastecimiento (packing) y procesos de logística inversa. Todos nuestros procesos son ejecutados con altos estándares de calidad, cumplimiento y responsabilidad social. Como valores agregados, podemos suministrar los empaques y elementos primarios que constituyen el armado de ofertas, como son las etiquetas, códigos de barra, bolsas termoencogibles y cintas autoadhesivas. Igualmente, el mejoramiento de los procesos a través de la incorporación de nuevas tecnologías o la repotencialización de los equipos en acompañamiento de nuestra empresa Indelec S.A.S. Disponemos de maquinas empacadoras con sistema flow pack, alta frecuencia, aplicadores de hot melt y túneles de termo encogido.

3.6.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

Razón Social: NIT : Dirección: Ciudad: Teléfonos: Actividad económica:

3.7.

PRODUEMPAK S.A.S. 900.445.797-6 Calle 60 Nte 3BBis-55 Santiago de Cali 374 1424 Envase y Empaque

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

El servicio de maquila facilitado, los productos fabricados y distribuidos en la Empresa Produempak, no se encuentran sujetos a ningún requisito legal o reglamentario establecido fuera de los requisitos estipulados por los cliente o los requisitos necesarios para crear una empresa que se encuentran establecidos en la Matriz de cumplimientos requisitos legales MAGC 001-R1.

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ORGANIGRAMA

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

En la Empresa Produempak se ha establecido la norma fundamental de elaboración y control de documentos PGGC 001, para controlar todos los documentaos relacionados con los requisitos de la Norma NTC –ISO 9001 – 2008, los cuales incluyen también el control de documentos de procedencia externa. En este procedimiento se establece claramente el modo de aprobación, edición y cambios a los documentos.

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Nuestra organización ha establecido un sistema documental, el cual se fundamenta en un desarrollo sistematizado, el cual permite:

4.2.



Elaborar documentos relacionados con el Sistema de Calidad.



Someter a revisión y aprobación, los documentos elaborados en el Sistema de Calidad.



Identificar en cualquier instante el estado de cada documento.



Los Gerentes y líderes de las distintas áreas y secciones de la organización son responsables y tienen autoridad para revisar y aprobar los documentos del Sistema de Calidad.



Gestión de la Calidad es responsable por el mantenimiento del sistema documental de la organización.

CONTROL DE REGISTROS

En la Empresa Produempak S.A.S. se ha establecido y mantenido actualizado el procedimiento Elaboración y control de registros PGGC 002, el cual identifica, almacena, recupera, protege y dispone de los registros. Este procedimiento incluye el referido al manejo de los registros impresos y electrónicos que se generan en el sistema de gestión de calidad.

5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA. La Gerencia de la Empresa PRODUEMPAK S.A.S. y el grupo directivo manejan una filosofía de comunicación abierta con sus colaboradores, participándoles e involucrándolos activamente con la política, el cumplimiento de los objetivos de Calidad, los objetivo de Seguridad y la importancia de satisfacer tanto los requisitos del Cliente como los legales y reglamentarios. La Gerencia ha definido un modelo de Gestión de Calidad con el objetivo contribuir a cumplir con la satisfacción de nuestros clientes desde el punto de vista de la Calidad del servicio y la seguridad durante el desarrollo del mismo y evidenciar el mejoramiento continuo de la organización

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En la Empresa PRODUEMPAK S.A.S., se llevan a cabo actividades planificadas por parte de la Gerencia y del Comité de Calidad, que permiten controlar, asegurar y mejorar los procesos del Sistemas de Gestión, dirigidos a la satisfacción del cliente y calidad del producto y servicio.

6. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. La empresa Produempak adopto un enfoque para el si Sistema de Gestion de Calidad que le permite la identificación y control de las interrelaciones de cada proceso en la empresa, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes. En el mapa de procesos se encuentra agrupado de la siguiente manera:

6.1.

ESTRATÉGICOS.

Estos procesos generan la dirección, planeación y control de las actividades que se realizan en la Empresa Produempak -

6.2.

Proceso Gestion Gerencial

MISIONALES O DE REALIZACIÓN.

Generan que se cumpla la Misión Organizacional de la Empresa. A través de ellos es posible satisfacer las necesidades de nuestros clientes -

6.3.

Proceso Gestion Ventas Proceso Gestion Compras Proceso Gestion Logística Proceso Gestion Producción

APOYO.

Soportan el desarrollo de los demás procesos -

Proceso Gestion Calidad Proceso Gestion Talento Humano

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6.4. MAPA DE PROCESOS EMPRESA PRODUEMPA

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CARACTERIZACION DE PROCESOS.

Basado en el mapa de proceso se caracterizan los procesos gerenciales. Operativos y de apoyo donde se identifican las entradas, saludas el ciclo PHVA, los procedimientos, requisitos según la norma e indicadores los anexos son: MAGC 001 – D1 Caracterización Proceso Gestion Gerencia. MAGC 001 – D2 Caracterización Proceso Gestion Ventas. MAGC 001 – D3 Caracterización Proceso Gestion Compras. MAGC 001 – D4 Caracterización Proceso Gestion Logística. MAGC 001 – D5 Caracterización Proceso Gestion Producción. MAGC 001 – D6 Caracterización Proceso Gestion Calidad. MAGC 001 – D7 Caracterización Proceso Gestion Recursos Humanos.

6.6.

RELACIÓN DE PROCESOS CON LOS REQUISITOS ISO 9001:2008

Se establece la matriz de requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 Vs. Los Procesos establecidos de la Empresa Produempak S.A.S. Identifica que proceso es responsable o se encuentra implicado en el cumplimiento de cada punto exigido por la Norma. Esta matriz se encuentra en el anexo MAGC 001-R2 Relación de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Vs. Procesos.

7. MEDICION ANALISIS Y MEJORA. Se identifica la Mejora Continua ejecutada en la empresa Produempak S.A.S., definiendo, planificando e implementando las actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los Procesos

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MATRIZ PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

PROCEDIMIENTO

PGVE 002 Satisfacción del cliente

PGGC 004 Auditorias

ENTRADAS Auditoria de la Calidad servicio Visitas a Clientes Evaluación Satisfacción cliente. Quejas y Reclamos

PROCESO RESPONSABLE Y/O PARTICIPANTE

ACTIVIDADES del Recolectar, analizar y presentar estadísticamente la opinión del Cliente del Análisis de la información. Asignación de tareas y responsables

PGGC 004 Auditorías Internas Auditorías Externas

Informe de Encuesta Ventas, Logística y Producción. Informe de visita al Cliente – e-mail Planeación de la Producción, Plan de Acción Gestión de despachos, Servicio Procedimiento de Recepción y Respuesta Posventa, Reclamos.

Muestreo aleatorio para determinar si las actividades que se realizan contribuyen a la Gestión de mejora continúa del SGC. Procesos Inspección de planta y áreas de trabajo. Revisión de documentos.

POGC 001 Medición y seguimiento de los procesos y Producto

Inspección de recibo Inspección de Calidad en la fuente. Rutinas de Inspección. Inspección Producto Terminado

Inspección a parámetros críticos de calidad del proceso y del producto.

PGGC 003 Control del Producto No Conforme

Prevenir productos que no cumplan especificaciones. Reporte de Material No Conforme Identificar, segregar y liberar el producto no Devoluciones y Reclamos. conforme. Identificar causas de devoluciones y reclamos.

PGGC 007 Acciones Correctivas

Información de Reclamos. Producto no Conforme Utilizar la metodología del ciclo Reporte de Acciones Correctivas mejoramiento PHVA y Ruta de Calidad y Preventivas

PGGC 007 Acciones Preventivas

Planeación Estratégica. Objetivos de Calidad. Revisión Gerencial. Planificación de la Calidad

Establecer cumplimiento de indicadores de proceso

SALIDAS REGISTRO

Calidad,

Todos

Producción, Logística y Calidad. Todos los Procesos

los

a

Informe Auditoria. Inspecciones Gerenciales Plan de Acción Procedimientos de Recibo, fabricación de producto, Control de Calidad producto y proceso, Cargue y despachos Planes de Calidad Registros de Calidad (Físico o Digital)

Procedimiento de Manejo de producto No Conforme Procedimiento de Recepción y Respuesta a Planeación de la Producción, Reclamos. Proceso de Producción, Control Registro De disposición de No conformes Calidad, Gestión de Despachos Registro de causas y acciones para atención de reclamos, Producción, Calidad y Logística.

Todos los procesos

Procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Procedimiento de Recepción y Respuesta a reclamos.

Clasificación de los Acciones Estratégicas. Análisis y conclusiones del desempeño del Sistema de Gestión. Todos los procesos. Identificación de Riesgos que pueden impactar el sistema de Gestión

Informe de Planificación de la Calidad. Informe de Gestión del cumplimiento de Objetivos e Indicadores.

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8. ANEXOS. MAGC 001 – D1 Caracterización Proceso Gerencia. MAGC 001 – D2 Caracterización Proceso Ventas. MAGC 001 – D3 Caracterización Proceso Compras. MAGC 001 – D4 Caracterización Proceso Logística. MAGC 001 – D5 Caracterización Proceso Producción. MAGC 001 – D6 Caracterización Proceso Gestion Calidad. MAGC 001 – D7 Caracterización Proceso Recursos Humanos. MAGC 001 – R1 Matriz de cumplimientos requisitos legales MAGC 001 – R2 Relación de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 Vs. Procesos.

9. APROBACION

Elaborado.

Catherine Avendaño Gestión y Control Calidad

Revisado.

Aprobado.

– Yairton Millan – Coordinador Diego Quintana – Gerente de Operaciones General