Cuestionario de Control Interno del Ciclo de Produ

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL CICLO DE TRANSACCIONES DE PRODUCCIÓN

Fecha:

Cuestionario C.I. Empresa: Grupo Lala S.A.B. de C.V.

Entrevistado: Cargo:

Revisado por: Versión :

ÁREA: Producción.

GENERALIDADES ¿Se encuentra el Área de Producción separada de otras áreas? ¿Se encuentran segregadas las funciones dentro del área? ¿Están establecidas las líneas de autoridad y responsabilidad dentro del área? ¿El área de producción tiene acceso al efectivo del Grupo? ¿Se realiza una retroalimentación constante de la misión y visión del Grupo? ¿Las decisiones tomadas por jefes o gerentes de otras áreas afectan al área de producción? ¿El área de compras tiene relación directa con las demás áreas de la empresa?

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES